禾昌聚合：力争成为技术领先、产品多样、品质优良的改性塑料提供商
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——苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演精彩回放
出席嘉宾
苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长 赵东明先生
苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会秘书、副总经理 虞 阡先生
苏州禾昌聚合材料股份有限公司常务副总经理 周加进先生
苏州禾昌聚合材料股份有限公司财务副总监 刘雪峰先生
天风证券股份有限公司投资银行总部执行董事、保荐代表人 何朝丹女士
天风证券股份有限公司投资银行总部高级业务副总监、保荐代表人 张 晶先生
苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事长赵东明先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位网友：
大家好！欢迎大家参加苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演活动。
禾昌聚合自1999年6月设立以来，专业从事改性塑料的研发、生产与销售。公司通过自身核心技术，满足客户对于塑料材料增强、耐磨、阻燃、增韧、耐候、耐腐蚀等物理、化学方面特种功能的要求，客户涵盖汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多领域。
近年来，国家相关部门发布的一系列法律法规政策，将高分子新材料、轻量化绿色化材料、高性能改性塑料列为我国新材料发展的重点领域之一。作为国家重点鼓励并支持的高新技术产业，我国改性塑料行业发展得到了有力促进，公司的经营发展将获益于良好的政策和市场环境得到进一步发展。
希望通过本次交流，广大投资者能够对公司未来发展有一个更加全面的了解，我们也将充分听取广大投资者朋友的建议，加倍努力，创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！
天风证券股份有限公司
投资银行总部执行董事、保荐代表人何朝丹女士致辞
尊敬的各位嘉宾、各位网友：
大家好！非常感谢大家参与苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演活动。
禾昌聚合自设立以来专注于改性塑料产品的研发、生产和销售，长期的研发积累和持续的技术创新为公司积累沉淀了深厚的技术基础，使公司能够在激烈的市场竞争中获得了快速发展。
我们真诚地希望通过本次交流，使广大投资者能够更加深入、客观地了解禾昌聚合，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。未来天风证券也将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们相信通过本次募投项目的实施，禾昌聚合的经营业绩和市场竞争力将获得进一步的提升。
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
常务副总经理周加进先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位网友：
大家好！苏州禾昌聚合材料股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演活动已临近尾声。公司此次挂牌离不开各位网友和投资者朋友们的热情参与和加油助力，更离不开保荐机构、主承销商天风证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。
刚才的交流中，我们与各位就禾昌聚合所处行业的发展现状、公司的主营业务情况及未来战略等方面进行了详尽的探讨和沟通。禾昌聚合上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。
问：公司的主营业务是什么？
赵东明：公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售，拥有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性ABS、其他改性塑料及塑料片材等多种类型产品。基于下游市场汽车轻量化、家电用材料高性能化、绿色环保等技术发展趋势，公司通过自身核心技术，满足客户对于塑料材料增强、耐磨、阻燃、增韧、耐候、耐腐蚀等物理、化学方面特种功能的要求，可为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多领域客户提供多种改性塑料产品。
问：请介绍公司所获得的知识产权情况。
赵东明：截至公开发行说明书签署日，公司拥有发明专利9项，实用新型专利46项，软件著作权5项。
问：请介绍公司的研发模式。
周加进：公司的技术开发部负责制定研发计划，进行研发项目的立项申请、可行性研究，以及产品开发设计、新产品试制、标准制定和可靠性验证等工作。公司结合行业发展趋势和市场需求导向，制定新产品开发计划和研发方案，并持续跟踪产品测试和批量生产时客户的反馈情况，及时进行方案调整和配方优化。针对客户个性化需求，技术开发部组织内部研发资源，结合丰富的配方设计经验数据，快速提供解决方案。此外，公司还结合行业技术发展趋势，对改性塑料助剂及配方进行持续研究开发，以提高公司技术水平、拓展公司产品应用范围。
问：公司的营业收入增长率是多少？
刘雪峰：2018年、2019年、2020年及2021年上半年，公司营业收入分别为43534.20万元、56962.44万元、80120.80万元和47861.12万元。呈快速增长趋势，主要受益于下游汽车、家电行业客户对高性能材料需求的持续增长及公司新增产能的释放。
问：公司的发展战略是什么？
赵东明：公司秉承“聚天地之融合，集人才之精英，禾润而昌盛”的价值观，贯彻“客户至上，互利双赢”的经营理念，依托专业的塑料改性技术，致力于发展成为技术领先、产品种类多样、品质优良的专业改性塑料提供商。
随着行业对改性塑料的性能要求不断提高，未来公司将在业务及技术两个方面进行布局。在业务方面，公司将以现有改性塑料产品优势为基础，建立更具规模的生产基地，不断拓宽现有产品应用领域的同时，持续开发推广新产品，逐步完善公司业务结构，满足下游客户日益多元化的需求；在技术方面，公司将建立规模化的技术中心，加强与外部专业机构合作，为公司新技术、新产品、新工艺的持续研发提供必要的技术基础。
问：公司为实现战略目标已采取的措施有哪些？
赵东明：公司为实现战略目标已采取的措施有：1）不断加强市场开拓；2）紧跟市场需求，加快研发进度；3）重视人才培养及引进；4）质量为先，严控产品品质。
问：请介绍公司未来的创新安排。
赵东明：公司对未来创新作出如下总体安排：1）做好与具体客户和订单有关的产品开发工作，保障产品质量稳定优质，为公司经营稳定和增长打下基础。公司与具体客户和订单相关的产品创新已形成常态化；2）以点滴创新积累为前提，密切关注改性塑料在汽车、家电及包装等各个行业的应用，在高端改性塑料等方面保持研发投入力度，以产养研，以研促产，良性促进；3）以本次募集资金投入项目为契机，通过“年产56000吨高性能复合材料项目”以及纤维增强塑料复合材料、镁盐晶须增强复合材料等课题的研究，把握改性塑料未来发展方向，力争引领行业技术前沿。
问：公司的竞争优势有哪些？
赵东明：公司的竞争优势有：1）技术研发优势；2）产品生产优势；3）快速响应优势；4）客户资源优势；5）产业区位优势。
问：我国改性塑料行业有怎样的发展趋势？
虞阡：我国改性塑料行业的发展趋势是：1）行业上下游产业链联系日趋紧密；2）产品应用领域持续扩展，技术要求不断提升；3）规模门槛提高，未来行业整合具有较大整合空间；4）更新换代，改性塑料高性能化、绿色化。
问：请介绍公司所属行业的技术发展趋势。
虞阡：行业的技术发展趋势有：1）通用塑料工程化；2）改性塑料轻量化；3）工程塑料高性能化、多功能化、复合化；4）改性塑料绿色化；5）助剂材料多样化。
问：公司所属行业面临的机遇有哪些？
虞阡：公司所属行业面临的机遇有：1）国家政策助推行业快速发展；2）国内消费升级助推下游行业蓬勃发展；3）内资企业崛起推动国产改性塑料应用；4）技术进步促使改性塑料应用领域拓宽；5）节能环保要求不断提高推动行业发展。
问：公司本次募集资金投向有哪些？
赵东明：公司本次募集资金将投向于：1）年产56000吨高性能复合材料项目；2）补充流动资金。
问：请介绍实施年产56000吨高性能复合材料项目的必要性。
何朝丹：项目实施的必要性有：1）提升产品生产能力，满足下游市场需求；2）优化公司产品结构，提升公司盈利能力；3）提升自动生产水平，增强产品竞争能力。
问：请介绍实施年产56000吨高性能复合材料项目的可行性。
张晶：项目实施的可行性有：1）符合国家产业政策鼓励方向，为项目提供了良好的政策环境；2）丰富的客户资源和不断增长的客户需求，为项目产能消化提供了重要支撑；3）成熟的生产经验，为项目的运营提供了良好借鉴；4）强大的技术能力，为项目的实施提供了技术支持。
文字整理 姚炯
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