台海玛努尔核电设备股份有限公司补充更正公告
证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2022-038
台海玛努尔核电设备股份有限公司补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日披露的《2021年年度报告》、《2021年年度财务报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）、《2021年年度审计报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）、《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022），经事后审核，由于工作人员的疏忽，导致部分信息遗漏或填报错误，现将有关内容予以补充更正，具体错误内容及原因详见公司于2022年5月31日披露的《关于深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告》（公告编号：2022-036），主要系公司2021年年度审计过程中在审计报告合并抵消分录时，将一笔抵消分录科目做反，粘贴附注时把这笔内部往来归集到了其他应收款中的“预付及垫付款”中，人为操作错误已导致其他应收款和其他应付款同时增加2,641.43万元部分资产，但上述错误并不会影响公司的净利润。本次更正的相关内容公布如下：
一、《2021年年度报告》、《2021年年度财务报告》
（一）第二节“公司简介和主要财务指标”的 “ 六、主要会计数据和财务指标”部分
更正前：
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更正后：
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（二）第三节“管理层讨论与分析”的 “六、资产及负债状况分析”的“1、资产构成重大变动情况”部分
更正前：
■
更正后：
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（三）第十节“财务报告”的 “二、财务报表”的“1、合并资产负债表”部分
更正前：
单位：元
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更正后：
单位：元
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（四）第十节“财务报告”的 “五、重要会计政策及会计估计”的“44、重要会计政策和会计估计变更（4）”部分
更正前：
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
更正后：
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □不适用
本集团首次执行新租赁准则未追溯调整前期比较数据
（五）第十节“财务报告”的 “七、合并财务报表项目注释”的“8、其他应收款（3）”部分
更正前：
8、其他应收款
单位：元
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（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
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2）坏按账龄披露
单位：元
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更正后：
8、其他应收款
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（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
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2）坏按账龄披露
单位：元
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（六）第十节“财务报告”的 “七、合并财务报表项目注释”的“21、固定资产（4）”部分
更正前：
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
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其他说明
更正后：
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
■
其他说明
（七）第十节“财务报告”的 “七、合并财务报表项目注释”的“22、在建工程（3）”部分
更正原因：公司本期已进行了在建工程计提减值准备，工作人员在录入年报系统时，疏忽导致漏填相关栏目数据。
更正前：
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
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其他说明
更正后：
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
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其他说明：本年在建工程计提减值准备235,159.22 元。
（八）第十节“财务报告”的 “七、合并财务报表项目注释”的“41、其他应付款（4）”部分
更正前：
41、其他应付款
单位：元
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（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
■
更正后：
41、其他应付款
单位：元
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（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
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二、《2021年年度报告摘要》
（一）“二、公司基本情况”的 “ 3、主要会计数据和财务指标”的“（1）近三年主要会计数据和财务指标”部分
更正前：
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更正后：
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三、《2021年年度审计报告》
（一）“六 、 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释”的 “（六）其他应收款”部分
更正前：
（六）其他应收款
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1、其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类
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（3）其他应收款按账龄列示
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（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
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更正后：
（六）其他应收款
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1、其他应收款
（2）其他应收款按款项性质分类
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（4）其他应收款按账龄列示
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（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
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（二） “六 、 合 并 财 务 报 表 主 要 项 目 注 释”的“（二十五）其他应付款”部分
更正前：
（二十五）其他应付款
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2、其他应付款
（1）其他应付款按款项性质分类
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更正后：
（二十五）其他应付款
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2、其他应付款
（2）其他应付款按款项性质分类
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四、《2021年度财务决算报告》
（一）“一、主要会计数据和财务指标”的部分
更正前：
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更正后：
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（二）“二、主要资产重大变化情况”的部分
更正前：
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更正后：
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五、《2022年第一季度报告》
（一） “一、主要财务数据”的 “(一)主要会计数据和财务指标”部分
更正前：
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更正后：
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（二） “四、季度财务报表”的 “(一)财务报表”的“1、合并资产负债表”部分
更正前：
1、合并资产负债表
单位：元
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（下转131版）
