欧康医药：推进“三步两横一纵”发展 致力成为领先的天然维生素P类化合物运用中心
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——成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演精彩回放
出席嘉宾
成都欧康医药股份有限公司董事长、总经理 赵卓君先生
成都欧康医药股份有限公司董事、副总经理 伍 丽女士
成都欧康医药股份有限公司
董事、财务负责人、董事会秘书 叶丽蓉女士
申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁 罗 泽先生
申万宏源证券承销保荐有限责任公司高级副总裁 何 搏先生
成都欧康医药股份有限公司
董事长、总经理赵卓君先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！欧康医药是一家主要从事植物提取物研发、生产和销售的国家高新技术企业，并专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然维生素P类化合物的提纯、合成与纵深开发及运用，产品广泛应用于保健品、食品添加剂、药品与化妆品等大健康相关产业。
经过10余年的技术积累，公司掌握了化学法结构修饰技术、循环提取技术、天然成分分离技术，与生物酶切法结构修饰技术，相关技术在产品成本的控制、纯度的提升、产品的回收率方面，具有较强的竞争优势，为公司的持续发展奠定了技术基础。公司在植物提取领域，具备深厚的技术积累，目前已拥有授权专利27项。凭借在行业内的影响力及技术实力，公司先后主持编制了芦丁、槲皮素、橙皮苷、鼠李糖等产品的行业国际商务标准。
公司经过10余年的工厂规范化建设和产品的专业化建设，已初见成效。根据中国医药保健品进出口商会数据，2021年，公司槲皮素和鼠李糖产品出口量居全国第一，芦丁、地奥司明产品出口量居全国前三，公司在细分领域明显具有领先优势。因此，公司在2022年9月被评定为国家级专精特新“小巨人”企业。
未来，公司将以“建立全球领先的天然维生素P类化合物运用中心”为愿景，按“三步两横一纵”的发展模式，坚持“规范、专业、创新、实干”的治理精神，不懈投入于天然维生素P类化合物的纵深开发及应用领域的探索中。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
高级副总裁罗泽先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位支持和关心欧康医药的网友：
大家好！作为欧康医药的保荐机构，我们本着严谨的专业态度和审慎的职业精神，对公司进行了全面深入的尽职调查和发行准备。
欧康医药自成立以来，经过多年的研发、生产技术积累，公司已形成一套领先、成熟的植物提取、合成、纯化的产品开发技术体系，并于2022年入选工业和信息化部第四批国家级专精特新“小巨人”。经过多年积累，公司在植物提取行业取得了一定的市场影响力，陆续成为芦丁、槲皮素、橙皮苷以及鼠李糖等提取物产品的团体标准起草单位，产品在行业内享有较高知名度，具有较强的技术水平与竞争地位。
我们希望，通过此次网上路演推介活动，让广大的投资者能够更加全面、充分、客观地了解欧康医药，从而更加准确地认知公司的内在价值。
成都欧康医药股份有限公司
董事、副总经理伍丽女士致结束词
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！经过2个小时的网上沟通交流，欧康医药向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演活动即将结束，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。
很高兴今天与这么多关心欧康医药的朋友一起探讨公司经营管理和未来发展的相关问题，也非常感谢各位投资者提出的宝贵建议，我们将脚踏实地、扎扎实实地做好业绩，将欧康医药做大做强。
登陆北交所后，我们将以更高的标准要求自己，不断提升公司经营管理水平，提高市场竞争力，实现公司可持续发展，充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。
问：请介绍公司主营业务情况。
赵卓君：公司是主要从事植物提取物研发、生产和销售的国家高新技术企业，专注于包括槲皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷等在内的天然黄酮类化合物植物提纯、合成、纵深开发与运用，产品广泛应用于保健品、食品添加剂、药品与化妆品等大健康相关产业。
公司以枳实和槐米两大类基础原料为主线，利用现代化的提取、化学合成与生物合成技术，不断进行纵深开发与优化，所生产的产品具有天然、绿色、安全、高纯度、质量稳定等特点，充分契合了“人与自然和谐共生”的现代化环保理念，产品广销欧美日澳等地，并陆续成为芦丁、槲皮素、橙皮苷、鼠李糖等植物提取产品行业国际商务标准的起草单位。
问：公司获得过哪些资质证书？
赵卓君：公司取得了中华人民共和国海关报关单位注册登记证书、药品生产许可证、SC（食品生产许可证）、饲料添加剂生产许可证、EUGMP证书、地奥司明CEP证书（溶剂A）、地奥司明CEP证书（吡啶）、芦丁CEP证书、Kosher证书、HALAL证书、HACCP体系认证证书、质量管理体系认证证书、食品安全体系认证证书、食品经营许可证、高新技术企业证书。
问：公司获取的专利数量有多少？
伍丽：截至目前，公司及其子公司共拥有3项发明专利、23项实用新型专利、1项国外专利。公司掌握了化学法结构修饰技术、循环提取技术、天然成分分离技术与生物酶切法结构修饰技术，相关技术在产品成本控制、纯度提升、产品回收率方面具有明显的优势，为公司的持续发展奠定技术基础。
问：公司近3年的营业收入是多少？
叶丽蓉：2019年至2021年，公司营业收入分别为14514.58万元、19145.37万元、30085.82万元。
问：公司近3年的净利润是多少？
叶丽蓉：2019年至2021年，公司净利润分别为1213.14万元、2269.06万元、4176.46万元，总体呈稳健快速增长趋势。
问：公司近3年的研发费用是多少？
叶丽蓉：2019年至2021年，公司研发费用分别为773.29万元、1084.80万元、1234.34万元，占营业收入比例分别为5.33%、5.67%和4.10%。
问：公司未来的发展战略是什么？
赵卓君：公司以“建成全球领先的天然维生素P类化合物运用中心”为愿景，在充分考虑企业营运产品安全、可持续发展的基础上，设计了以“三步两横一纵”为主线的发展模式及战略规划。
三步：第一步，天然维生素P类原料产品的生产。不断运用创新提取、纯化技术和现代生物技术，进行天然维生素P类原料产品的生产，向市场提供天然维生素P类原料药和保健品、化妆品等原料。第二步，天然维生素P类成品的生产。充分利用在天然维生素P类原料产品的技术、生产、客户资源等方面的积累，开展天然维生素P类成品的研究与制造。包括自创和国外知名品牌商在技术和品牌等方面的合作，进行天然维生素P类功能食品、保健品、化妆品、药品等消费端成品的研发和生产。第三步，建成专业的天然维生素P技术运用中心。充分利用前两步在天然维生素P类原料和成品方面的积累，建成天然维生素P数据库，同时进行天然维生素P的前沿技术工程和运用领域的研究和开发，建成天然维生素P研究院及技术运用中心。三步是环环相扣的递进关系和反哺关系。
两横：以枳实和槐米两大类富含维生素P类有效成分且供应充足的中药材为原材料，药品和食品两大领域齐头并进，国外和国内两大市场双轮驱动。坚持两横战术可以实现天然维生素P类产品在原材料供应、产品运用领域和销售市场三大方面的互补，从而增强公司的抗风险能力和可持续发展能力。
一纵：在天然维生素P类产品上持续投入、纵深开发，从枳实和槐米为原材料及已有产品出发，不断纵深研发出功效更好、成本更低、运用领域更广的新产品。如公司现已实现量产和完成中试的槐米系列产品有8个，枳实系列产品有13个，储备和持续研发中的天然维生素P类产品甚多。
问：公司的客户优势如何？
伍丽：经过10余年的生产经营，公司的创新能力已获得各类客户认可，产品质量已经过境内外市场检验。公司产品以直接或间接的方式广销欧洲、美国、日本、澳大利亚等地，产品最终被应用于包括Nowfoods、Nutralite、Blackmores、Mylan等在内的知名保健品和药品品牌厂商。
问：请介绍公司控股股东、实际控制人情况。
赵卓君：报告期内，公司控股股东及实际控制人为赵卓君，实际控制人之一致行动人为贾秀蓉、赵仁荣、赵香、张远林、欧康企管。其中，赵卓君与贾秀蓉为夫妻关系，赵仁荣系赵卓君之兄，赵香系赵卓君之姐，张远林与赵香系夫妻关系，欧康企管系赵卓君担任执行事务合伙人的员工持股平台。
问：请介绍公司本次募集资金的运用情况。
罗泽：公司本次募集资金拟投资于成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）、补充流动资金及偿还银行贷款，以上三方面分别拟投入募集资金1.51亿元、6000万元和2000万元。
问：此次募投项目的合理性及必要性是什么？
何搏：随着绿色消费理念的盛行，且伴随着国内消费水平的提高以及保健意识的增强，同时植物提取物的功效应用也随着研发的深入不断拓展，植物提取物行业发展迅速，产品需求不断增加。公司亟待提高生产能力，丰富产品结构，满足客户的需求并巩固市场地位。通过本次募集资金投资项目建设，公司将扩大在生产能力、研发及运营资金等方面的投入，巩固并增强公司在天然黄酮类化合物提取行业的领先地位，在日益增长的市场需求中扩大公司产品的市场占有率，增强公司的整体竞争力和市场影响力。
文字整理 姚炯
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