哈尔滨空调股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-16 来源：上海证券报
(上接B41版)
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位：哈尔滨空调股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 324,806,507.04 | 899,529,546.09 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 324,806,507.04 | 899,529,546.09 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 487,354.95 | 487,354.95 | ||||||
| （一）净利润 | 487,354.95 | 487,354.95 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 487,354.95 | 487,354.95 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 325,293,861.99 | 900,016,901.04 | |||
法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：荆云涛 会计机构负责人：张彦君
母公司所有者权益变动表（续）
2011年1—6月
编制单位：哈尔滨空调股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 383,340,672.00 | 70,790,595.87 | 110,471,260.65 | 275,257,464.12 | 839,859,992.64 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 383,340,672.00 | 70,790,595.87 | 110,471,260.65 | 275,257,464.12 | 839,859,992.64 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,513,785.82 | 28,513,785.82 | ||||||
| （一）净利润 | 69,914,578.40 | 69,914,578.40 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 69,914,578.40 | 69,914,578.40 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -41,400,792.58 | -41,400,792.58 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -41,400,792.58 | -41,400,792.58 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 70,790,595.87 | 110,471,260.65 | 303,771,249.94 | 868,373,778.46 | |||
法定代表人：于明升 主管会计工作负责人：荆云涛 会计机构负责人：张彦君
7.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.2 本报告期无前期会计差错更正。
7.3 企业合并及合并财务报表
7.3.1 合并范围发生变更的说明
本公司本会计期间合并范围发生如下变更：
由于前面所述本公司本报告期将持有的哈尔滨天通变压器有限责任公司100%股权转让给哈尔滨工业投资集团有限公司，截至2011年4月30日，该股权转让事宜已经过公司董事会及股东大会审议通过，哈尔滨工业投资集团有限公司以40,000万元债权抵付了股权转让价款，本公司自2011年5月1日起不再将哈尔滨天通变压器有限责任公司财务报表纳入合并范围，该项合并报表范围的变化不调整合并资产负债表期初数，哈尔滨天通变压器有限责任公司本期期初至2011年4月30日的利润表、现金流量表仍纳入合并范围。
7.3.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.3.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 哈尔滨天通变压器有限责任公司 | 450,051,340.18 | -209,437.87 |