浙江巨化股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎旸及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 巨化股份 | |
| 股票代码 | 600160 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘云华 | 朱丽 |
| 联系地址 | 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 | 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 |
| 电话 | 0570-3091758 | 0570-3091704 |
| 传真 | 0570-3091777 | 0570-3091777 |
| 电子信箱 | gfzqb@juhua.com.cn | zhuli@juhua.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 5,564,159,673.36 | 4,736,489,130.33 | 17.47 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,610,992,728.99 | 2,450,386,056.24 | 47.36 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.535 | 3.078 | 47.34 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 1,529,466,818.62 | 254,196,810.93 | 501.69 |
| 利润总额 | 1,533,142,785.82 | 254,620,223.90 | 502.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,284,493,251.03 | 230,831,523.39 | 456.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,277,512,673.91 | 206,136,327.42 | 519.74 |
| 基本每股收益(元) | 1.613 | 0.290 | 456.21 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 1.604 | 0.259 | 519.31 |
| 稀释每股收益(元) | 1.613 | 0.290 | 456.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 42.60 | 10.73 | 增加31.87个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,212,849,734.33 | 630,092,601.51 | 251.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 2.7792 | 0.7914 | 251.18 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,189,406.30 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,842,030.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 488,795.58 |
| 所得税影响额 | -2,285,294.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -254,360.43 |
| 合计 | 6,980,577.12 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 612,480,000 | 100 | 183,744,000 | 183,744,000 | 796,224,000 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 612,480,000 | 100 | 183,744,000 | 183,744,000 | 796,224,000 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 612,480,000 | 100 | 183,744,000 | 183,744,000 | 796,224,000 | 100 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 66,584户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 巨化集团公司 | 国有法人 | 56.48 | 449,719,808 | 0 | 无 | |
| 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号 | 其他 | 1.76 | 14,000,083 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.19 | 9,499,697 | 0 | 无 | |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 其他 | 0.96 | 7,665,600 | 0 | 无 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96 | 7,624,620 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.96 | 7,616,015 | 0 | 无 | |
| 北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.47 | 3,732,137 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35 | 2,799,906 | 0 | 无 | |
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 2,740,239 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 2,500,000 | 0 | 无 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||||
| 巨化集团公司 | 449,719,808 | 人民币普通股 | |||||||
| 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号 | 14,000,083 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 9,499,697 | 人民币普通股 | |||||||
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 7,665,600 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7,624,620 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 7,616,015 | 人民币普通股 | |||||||
| 北京国际信托有限公司－泽熙二期证券投资集合资金信托计划 | 3,732,137 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 2,799,906 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 2,740,239 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；第2和第7名股东的投资管理人同为上海泽熙投资管理有限公司，第3、第4和第10名股东同为华安基金管理有限公司发行的基金,第5和第6名股东同为华商基金管理有限公司发行的基金，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。 | ||||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持 股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 王峰涛 | 副董事长 | 9,845 | 2,954 | 12,799 | 公积金转增 | |
| 许生来 | 副董事长 | 6,660 | 1,998 | 8,658 | 公积金转增 | |
| 李军 | 董事 | 2,200 | 660 | 2,860 | 公积金转增 | |
| 汪利民 | 董事 | 2,200 | 660 | 2,860 | 公积金转增 | |
| 吴宪钢 | 监事会主席 | 7,645 | 2,294 | 9,939 | 公积金转增 | |
| 朱国平 | 监事 | 2,200 | 660 | 2,860 | 公积金转增 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 氟产品 | 3,173,771,930.38 | 1,482,838,380.58 | 53.28 | 97.91 | 30.94 | 增加27.74个百分点 |
| 氯碱产品 | 826,646,966.07 | 672,918,036.18 | 18.60 | 20.76 | 23.99 | 减少2.12个百分点 |
| 酸产品 | 72,167,002.26 | 43,700,532.92 | 39.45 | 13.94 | 13.76 | 增加0.10个百分点 |
| 精细化工产品 | 17,377,424.92 | 16,213,012.21 | 6.70 | 21.83 | 30.80 | 减少6.40个百分点 |
| 合计 | 4,089,963,323.63 | 2,215,669,961.89 | 45.83 | 71.71 | 27.01 | 增加21.69个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额20,280.67万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 衢州地区 | 3,353,569,879.90 | 84.23 |
| 金华地区 | 169,020,544.36 | 80.04 |
| 杭州地区 | 17,377,424.92 | 21.83 |
| 宁波地区 | 424,992,821.87 | 79.63 |
| 上海地区 | 74,605,918.15 | 17.42 |
| 厦门地区 | 50,396,734.43 | -5.70 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
上半年氟化工行业景气回升，产品销售价格持续上升，公司优化产品结构，控制原材料成本，导致营业利润率同比升幅较大。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目 | 2011年1～6月 | 在利润总额中所占的比例% | 2010年1～12月 | 在利润总额中所占的比例% | 增减百分点% |
| 营业收入 | 447,711.74 | 292.02 | 548,632.02 | 817.70 | -525.68 |
| 营业利润 | 152,946.68 | 99.76 | 67,170.18 | 100.11 | -0.35 |
| 营业税金及附加 | 3,962.76 | 2.58 | 3,319.38 | 4.95 | -2.36 |
| 期间费用 | 35,118.40 | 22.91 | 70,038.30 | 104.39 | -81.48 |
| 资产减值损失 | 22,907.41 | 14.94 | 15,485.14 | 23.08 | -8.14 |
| 投资收益 | 1,207.45 | 0.79 | 2,214.15 | 3.30 | -2.51 |
| 营业外收支净额 | 367.60 | 0.24 | -75.75 | -0.11 | 0.35 |
| 利润总额 | 153,314.28 | 100.00 | 67,094.43 | 100.00 | 0.00 |
（1）营业收入、营业利润、税金及附加、期间费用、资产减值损失、投资收益在利润总额中所占的比例较上年度下降，主要系上半年公司大部分产品价格上升，期间费用未同步增长，营业利润同比升幅较大所致。
（2）资产减值损失所占比例变化系本期对PVC等装置计提了减值准备。
（3）营业外收支净额所占比例较上年度上升，系本期处置部分固定资产所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 报告期投资 | 项目累计投资 | 项目进度 |
| 20kt/aTFE及其下游产品项目 | 36,248.00 | 6,358.23 | 9,170.15 | 土建施工，设备到货 |
| 49kt/a 新型氟致冷剂项目 | 56,179.00 | 2,049.98 | 2,472.60 | 土建施工，设备订货 |
| 28kt/a 新型食品包装材料项目 | 19,802.00 | 638.52 | 749.72 | 土建施工，设备订货准备 |
| 30kt/aODS替代品技改项目 | 8,958.00 | 2,495.92 | 3,597.09 | 主装置完工，贮运及其它配套设施安装 |
| 合计 | 11,542.65 | 15,989.56 |
注：因公司2011年非公开发行股票方案在本报告期尚未获准实施，以上项目的投入资金均为公司自有资金。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 报告期投资 | 项目进度 |
| VDF/PVDF工程一期 | 6,113.00 | 620.57 | VDF试车，PVDF安装完成 |
| 8000吨 /年PVDC装置技改项目 | 2,380.00 | 585.19 | 聚合装置安装完成 |
| 离子膜烧碱装置I期NCS电解槽节能改 | 2,980.00 | 1,265.32 | 设备安装完成 |
| 5kt/aHFP项目装置技改项目 | 4,652.00 | 823.04 | 焚烧炉砌筑及防腐 |
| 3万吨电子级氢氟酸及配套扩建项目 | 6,669.00 | 592.47 | UP-S级HF装置设备安装 |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | □亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 经公司初步测算，预计公司2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润与去年同期3.86亿元（2010年第三季度报告数据）相比增长300%以上，主要原因是受益于公司氟化工产品价格较上年同期上涨以及公司氟化工与氯碱化工产业链配套，氟化工产品成本得到有效控制，产业链的协同效应得到有效发挥。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 衢州市九洲化工有限公司 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司270万元股权 | 2011年4月21日 | 690.67 | 49.36 | 否 | 是 | 是 | |
| 凯恩集团有限公司 | 浙江凯圣氟化学有限公司500万元股权 | 2011年5月13日 | 1,064.60 | 94.12 | 否 | 是 | 是 | |
| 傅霞 | 浙江凯圣氟化学有限公司700万元股权 | 2011年5月13日 | 1,490.44 | 131.77 | 否 | 是 | 是 | |
| 国际化学出口有限公司 | 浙江巨圣氟化学有限公司300万美元股权 | 2011年6月7日 | 500.00万美元 | 1,459.10 | 否 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 拍卖 | PVC装置 | 2011年1月31日 | 514.94 | 31.01 | 否 | 是 | 是 |
| 拍卖 | 原料除尘装置 | 2011年6月9日 | 73.5 | 15.21 | 否 | 是 | 是 |
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 2010年12月14日 | 40,000,000 | 连带责任担保 | 2010年12月14日～2011年12月14日 | 否 | 否 | |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 2010年9月26日 | 10,000,000 | 连带责任担保 | 2010年9月26日～2011年9月26日 | 否 | 否 | |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 2010年8月4日 | 15,790,000 | 连带责任担保 | 2010年8月4日～2011年8月4日 | 否 | 是 | |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 2010年3月30日 | 23,880,000 | 连带责任担保 | 2010年3月30日～2013年12月30日 | 否 | 是 | |
| 浙江晋巨化工有限公司 | 2010年7月15日 | 80,000,000 | 连带责任担保 | 2010年7月15日～2011年7月15日 | 否 | 是 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 169,670,000 | ||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 15,000,000 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 184,670,000 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 5.11 | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | ||||||
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:浙江巨化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 1,345,304,624.20 | 437,429,826.38 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2 | 93,900,268.28 | 471,439,809.44 |
| 应收账款 | 3 | 242,390,165.18 | 68,294,989.85 |
| 预付款项 | 4 | 69,850,182.65 | 115,848,447.97 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5 | 64,238,471.26 | 52,744,072.21 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6 | 531,714,071.65 | 403,572,068.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,347,397,783.22 | 1,549,329,214.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8 | 203,097,856.11 | 203,423,767.56 |
| 投资性房地产 | 9 | 15,918,013.30 | 16,272,267.75 |
| 固定资产 | 10 | 2,238,246,954.10 | 2,540,329,127.98 |
| 在建工程 | 11 | 429,943,997.32 | 225,137,935.57 |
| 工程物资 | 12 | 17,535,857.02 | 2,360,018.92 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 13 | 242,204,058.96 | 150,827,619.92 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 14 | 1,921,080.23 | 1,921,080.23 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 15 | 67,894,073.10 | 46,888,098.03 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,216,761,890.14 | 3,187,159,915.96 | |
| 资产总计 | 5,564,159,673.36 | 4,736,489,130.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 17 | 220,903,716.49 | 618,157,209.82 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 18 | 5,000,000.00 | 23,400,000.00 |
| 应付账款 | 19 | 426,643,308.81 | 254,486,296.94 |
| 预收款项 | 20 | 171,071,354.00 | 158,180,661.35 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 21 | 51,120,188.22 | 82,045,820.55 |
| 应交税费 | 23 | 181,562,585.75 | 91,161,572.84 |
| 应付利息 | 22 | 3,463,971.01 | 2,336,573.88 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 24 | 485,668,571.58 | 218,824,113.96 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 25 | 40,500,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,585,933,695.86 | 1,578,592,249.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 26 | 251,100,000.00 | 534,900,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 27 | 10,830,159.20 | 11,498,269.09 |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 28 | 15,601,219.05 | 15,836,768.25 |
| 非流动负债合计 | 277,531,378.25 | 562,235,037.34 | |
| 负债合计 | 1,863,465,074.11 | 2,140,827,286.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 29 | 796,224,000.00 | 612,480,000.00 |
| 资本公积 | 30 | 314,781,705.04 | 469,292,283.32 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31 | 214,618,445.06 | 214,618,445.06 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 32 | 2,285,368,578.89 | 1,153,995,327.86 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,610,992,728.99 | 2,450,386,056.24 | |
| 少数股东权益 | 89,701,870.26 | 145,275,787.41 | |
| 所有者权益合计 | 3,700,694,599.25 | 2,595,661,843.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,564,159,673.36 | 4,736,489,130.33 | |
法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旸 会计机构负责人：黄旭升
（下转23版）