秋田微：力争成为人机交互界面与智能控制产品一站式服务商
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——深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
深圳秋田微电子股份有限公司董事长 黄志毅先生
深圳秋田微电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 王亚彬先生
深圳秋田微电子股份有限公司财务总监 石 俊先生
国信证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理、保荐代表人
付爱春先生
国信证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理、保荐代表人
朱锦峰先生
深圳秋田微电子股份有限公司董事长黄志毅先生致辞
尊敬的各位嘉宾、网友、投资者朋友：
大家好！欢迎各位参加深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的交流会。在此，我谨代表公司全体成员，对参与此次网上路演的朋友们表示热烈的欢迎，对一路以来支持我们成长的所有伙伴及各界友人表示衷心的感谢！
秋田微成立于2004年，成立迄今一直致力于成为人机界面细分领域的一站式产品服务提供商。我们通过17年的持续积累、改进与技术创新，在液晶显示及触控的细分领域已初具规模，并为未来在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、车载显示等领域的持续增长奠定了基础。
目前公司已经与国内外众多知名企业建立了长期稳定的合作关系，在市场上具有良好的口碑。
科技进步，在很多领域将通过人机界面的优化持续改善人类的生活与生产。未来秋田微将依托优质的客户基础，加大研发投入、拓宽产品线、持续提升管理及运营规模，为全球客户提供更多元化、更优质的解决方案，满足客户对相关新技术、新应用等的需求，同时为中国制造业的升级迭代作出自己的贡献。
今天，我们非常荣幸能够与大家进行交流。希望在本次活动中，我们能够充分解答投资者朋友所关心的问题，让广大投资者更加深入了解秋田微的发展规划及追求，未来实现合作共赢！谢谢大家！
国信证券股份有限公司
投资银行事业部执行总经理、保荐代表人付爱春先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！作为本次发行的保荐机构和主承销商，我谨代表国信证券，对今天参加深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会的朋友们表示热烈的欢迎！
秋田微依托持续的技术创新和多年来的经验积累，在人机界面显示控制领域取得了丰硕成果，技术水平在行业中具有领先地位。通过定制化的触控显示整体解决方案，秋田微的产品和服务在海内外市场中均受到了广泛认可，公司在未来有着巨大的发展潜力。
在保荐承销秋田微上市期间，我们有幸见证了秋田微的不断发展壮大，同时也深深感受到秋田微在产品技术和解决方案上的不断进取和追求突破。我们非常荣幸能将这样一家优秀的企业推荐给大家。希望通过本次交流会，广大投资者能够充分认识到秋田微的投资价值，积极参与本次秋田微的股票发行，从秋田微的稳健增长和长期发展中受益。谢谢大家！
深圳秋田微电子股份有限公司
董事、副总经理、董事会秘书王亚彬先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者：
大家好！深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会即将结束。这次网上交流加深了我们与广大投资者之间的了解，让我们能够与投资者就公司的发展战略、经营情况、科技创新等方面进行深入的交流和探讨，获取许多有价值的意见和建议，我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。
此次发行上市，对于秋田微的发展具有里程碑式的意义，是公司多年经营发展成果的集中体现，也是进一步推动各项业务高质量发展的新起点。通过今天的交流，希望各位能对秋田微的投资价值和发展前景有更加全面的了解。
未来，秋田微将继续积极开拓物联网人机界面智能显示控制系统业务，致力于提供物联网应用领域的显示、触控整体解决方案，进一步加强公司触控显示一体化定制化服务的优势，成为具有影响力的人机交互界面与智能控制产品一站式服务商。秋田微将借助资本市场的力量踏实经营，以优异的经营业绩回馈股东和社会。
最后，我代表公司，对国信证券、上海证券报、中国证券网以及所有参与秋田微首发上市的中介机构致以最诚挚的谢意。谢谢大家！
问：公司的主营业务是什么？
黄志毅：公司主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售，主要产品包括单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组及电容式触摸屏等。公司产品应用于工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多领域。公司专注于主营业务，通过不断的产品改进与技术创新，持续为客户提供定制化的触控和显示整体解决方案。
问：公司拥有多少项专利？
王亚彬：公司作为拥有多项自主知识产权的国家高新技术企业，截至目前，已取得79项专利，其中发明专利6项，实用新型72项，外观设计专利1项。
问：公司的总体发展战略是什么？
黄志毅：公司将以现有的液晶显示及触控产品为基础，逐步拓展嵌入式显示控制系统、电子纸显示模组、柔性显示与光调制器件等新型技术产品。公司将依托多年来积累的技术、管理和渠道优势，深入挖掘新型显示技术应用及触控一体化多场景应用解决方案，致力于发展为具有影响力的人机交互界面与智能控制产品一站式服务商。
问：公司近年来的盈利水平如何？
黄志毅：报告期各期（2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1月到6月，下同），公司的营业收入分别为66967.26万元、79117.84万元、80125.49万元和37387.54万元，2017年至2019年年复合增长率为9.38%；归属于母公司股东的净利润分别为3432.17万元、7222.03万元、8654.68万元和3483.79万元，2017年至2019年年复合增长率为58.80%。
问：公司近年来的主营业务毛利率是多少？
黄志毅：报告期各期，公司主营业务毛利率为24.06%、27.30%、24.19%、22.57%。
问：公司近年来的研发费用是多少？
黄志毅：报告期各期，公司的研发费用支出分别为2803.48万元、3893.89万元、3870.77万元和1858.08万元，占营业收入的比例分别4.19%、4.92%、4.83%和4.97%。
问：公司的产销率是多少？
王亚彬：报告期各期，公司单色液晶显示器产销率分别为100.36%、99.72%、97.97%、96.65%；单色液晶显示模组产销率分别为102.72%、98.43%、97.87%、106.75%；彩色液晶显示模组产销率分别为97.88%、96.55%、95.59%、111.06%；电容式触摸屏产销率分别为100.91%、98.65%、98.44%、103.26%。
问：请介绍公司流动比率、速动比率与同行业上市公司的比较情况。
石俊：报告期各期，公司流动比率分别为1.40、1.78、2.10和2.33，速动比率分别为0.95、1.34、1.62和1.87。公司的流动比率、速动比率均低于行业平均水平，整体呈上升趋势；公司的资产负债率高于行业平均水平，呈下降趋势，2018年末公司的资产负债率与同行业可比公司相近。总体而言，公司维持了稳定且向好的流动性水平，短期偿债能力良好。
问：公司在触控显示行业中的市场地位如何？
黄志毅：经过多年发展，公司积累了一系列核心技术，公司产品具有较强的市场竞争力。同时，公司在工业控制及自动化、物联网与智慧生活、医疗健康、汽车电子等众多应用领域深耕多年，具备在短期内设计出功能多样、质量可靠、成本合理的触控显示一体化解决方案的能力，定制化技术水平已达到行业领先水准。目前，公司与海兴电力、慧为智能、德赛西威、欧姆龙、惠普、西门子、GE（通用电气）、比亚迪、施耐德等国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系。产品出口至北美洲（美国、加拿大）、欧洲（德国、英国、比利时、俄罗斯等）及港澳台地区，在市场上具有良好口碑。
问：公司计划选择哪套上市标准？
朱锦峰：根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》，公司选择上市审核规则规定的第一套上市标准，即：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币5000万元。
问：本次发行前后公司的股本情况如何？
付爱春：本次发行前公司总股本为6000万股，本次拟公开发行新股2000万股（不含行使超额配售选择权发行的股票数量）。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份，发行后总股本为8000万股，发行新股占发行后总股本的比例不低于25.00%。
问：公司本次募集资金将用于哪些项目？
黄志毅：公司本次募集资金将投资以下项目：触控显示模组赣州生产基地项目、新型显示器件建设项目、电子纸模组产品生产线项目、研发中心建设项目和补充流动资金等。
